关于补充青岛市少年宫2021年度预决算公开的情况说明
发布时间:2022-4-15 17:33:59  点击:1382
 

关于补充青岛市少年宫

 

2021年度预决算公开的情况说明

 

 

一、青岛市少年宫2020年度决算补充公开情况说明

 

根据青岛市财政局2020年度市级部门决算公开要求,市直部门应对2020年度重点绩效评价结果等预算绩效情况说明进行公开,因我单位2020年度决算公开时未对该内容进行公开,原因如下:

 

青岛市少年宫专项业务费是根据预算收入情况确定预算支出,2020年预算20万元,因为2020年受新冠病毒的肆虐,我单位积极配合落实疫情防控措施,避免聚集、聚众,青岛市少年宫红领巾剧场暂停对外开放。因此2020年度没有出租收入,年初预算20万收入支出完成均为0。(见附件1

 

二、青岛市少年宫2021年度预算补充公开情况说明

 

经自查,我单位2021年度部门预算公开中缺少对专业性较强的名词进行解释,特此补充。(见附件2)

 

 

附件:1.2020年青岛市少年宫专项业务费自评表

 

      2.2021年青岛市少年宫预算专业性较强的名词解释

 

 

                                      青岛市少年宫

 

2022年4月15日

 

附件1

 

市级专项业务费单位自评表

 

填报部门(单位): 青岛市少年宫                         (2020年度)                             金额单位:万元

 

项目名称

 

青岛市少年宫专项业务费

 

主管部门

 

共产主义青年团青岛市委员会

 

项目实施单位

 

青岛市少年宫

 

预算执行情况(10分)

 

 

年初预算数

 

调整后的预算数(A)

 

执行数(B)

 

分值

 

执行率(B/A*100%)

 

得分

 

未达到进度分析

 

市级财政资金

 

20

 

0.00

 

0.00

 

0

 

0%

 

0

 

 

年度总体目标

 

年初预期目标

 

目标实际完成情况

 

汇报演出、节庆活动以及 出租有偿使用预计10场,收取租金上缴财政

 

 

年度绩效指标完成情况(90分)

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

全年完成值

 

分值

 

得分

 

未完成指标的原因分析

 

偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析

 

改进措施

 

产出指标 50分)

 

数量指标

 

演出活动、有偿出租

 

10

 

0

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

质量指标

 

发挥国有资产最大效益

 

确保演出效果

 

0

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

时效指标

 

全年完成演出率

 

≤100%

 

0%

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

成本指标

 

成本控制率

 

≤100%

 

0%

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

效益指标 30分)

 

社会效益指标

 

为国家培养少儿艺术特长

 

社会反响良好

 

0

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

可持续影响指标

 

少年儿童培训效力持续显现

 

持续显现

 

0

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

满意度指标(10分)

 

服务对象满意度指标

 

学员对教工满意度的测评

 

≤100%

 

0

 

 

0

 

受疫情影响

 

受疫情影响

 

确保安全,发挥国有资产效益

 

得分合计

 

0.00

 

总分

 

 

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明

 

根据预算收入情况确定预算支出,2020年预算20万元,因为2020年受新冠病毒的肆虐,我单位积极配合落实疫情防控措施,避免聚集、聚众,青岛市少年宫红领巾剧场暂停对外开放。因此2020年度没有出租收入,年初预算20万收入支出完成均为0。2021年,我们将在社会大环境运行下,努力实现全年收支预算,争取完成各项项目目标任务。

 

其他说明

 

 

 

 

附件2:

 

2021年青岛市少年宫预算专业性较强的

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门(单位)收入。按现行管理制度,市级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

 

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

五、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

 

九、“三公”经费:指市级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

 

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

 
 
 
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